AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO 2014
229.273,33
229.273,33
28/02/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS SOCIETA COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS SOCIETA COOPERATIVA (03609840370)
TELECOM 2016
8.571,02
8.571,02
07/03/2016 30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
CONVENZIONE DI CASSA 2017.2020
5.600,00
3.888,31
09/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA SPA (01577330903) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA SPA (01577330903)
TELECOM 2017
7.432,03
7.432,03
01/02/2017 30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ONERI POSTALI GEN DIC 2018
306,17
306,17
15/02/2018 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA (97103880585)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X)
Acquisto cartelloni colorati per la Giornata del Businco
49,18
0,00
12/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNCMRC69E23D612H)
Acquisto materiale sanitario ghiaccio istantaneo e disinfettanti
70,38
70,38
20/10/2018 01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GARAU DR CESARE PRIAMO (GRACRP54T05E387I) Aggiudicatari: FARMACIA GARAU DR CESARE PRIAMO (GRACRP54T05E387I)
PON 2018 53 SOFT SKILLS 2
16.900,00
16.900,00
23/10/2018 14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X)
viaggio di istruzione ad Alghero e parco Asinara 11 e 12 aprile 2019
5.154,54
5.154,54
03/04/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGLIASTRA VIAGGI di Contu Fabrizio (CNTFRZ73P19E441C) Aggiudicatari: OGLIASTRA VIAGGI di Contu Fabrizio (CNTFRZ73P19E441C)
Rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola
80,00
80,00
03/05/2019 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ISCRIZIONE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA SPAGNOLO DELE
979,20
979,20
09/03/2019 29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DI ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DI ROMA (97000810586)
Acquiso manuale contabilita Bergantini
65,00
65,00
09/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
Noleggio Bus per viaggio gara sportiva
140,00
140,00
25/02/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU BUS DI ANTONIO ARESU (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU BUS DI ANTONIO ARESU (RSANTN46L09E387N)
Rinnovo annuale dominio istituzionale istituto businco.gov.ite MySql Aruba
87,00
87,00
01/03/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Intervento tecnico su fotocopiatore IPIA PERDASdefogu
47,00
47,00
12/12/2018 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE di Loi Mario (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE di Loi Mario (LOIMRA53L02E283C)
Iscrizione esami per certificazione linguistica inglese
2.013,00
2.013,00
03/04/2019 12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambrige S.r.l. (01481420923) Aggiudicatari: Cambrige S.r.l. (01481420923)
Servizio di telefonia fissa E.F. 2019
10.000,00
5.856,69
31/01/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A (00488410010)
Intervento tecnico per ripristino server
130,00
130,00
07/02/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
Noleggio Bus per trasporto studenti
280,00
280,00
18/01/2019 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOI FILIPPO Autonoleggio (LOIFPP73C28E441T) Aggiudicatari: LOI FILIPPO Autonoleggio (LOIFPP73C28E441T)
Telecom 2018
6.185,14
6.185,14
01/01/2018 01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Acquisto materiale elettrico per Laboratori impianti IPIA
1.210,00
1.210,00
20/03/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVICE SAS di Anna Rita Coccollone (01346500919) Aggiudicatari: ELETTROSERVICE SAS di Anna Rita Coccollone (01346500919)
Spese per servizio Poste Italiane anno 2019
300,00
218,16
22/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Viaggio Cagliari per attivita di alternanza scuola lavoro
3.563,64
3.563,64
15/02/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OGLIASTRA VIAGGI di Contu Fabrizio (CNTFRZ73P19E441C) Aggiudicatari: OGLIASTRA VIAGGI di Contu Fabrizio (CNTFRZ73P19E441C)
Creazione file per trasmissione ANAC
60,00
60,00
28/01/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) Aggiudicatari: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Acquisto dominio istitutobusinco.edu.it
34,99
34,99
11/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Acquisto n. 5 copie del Manuale del manuntentore
323,55
323,55
08/03/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libri e Didattica di Eredi Leoni (01560120915) Aggiudicatari: Libri e Didattica di Eredi Leoni (01560120915)
Incarico RPD
300,00
300,00
25/05/2018 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
Nolo bus Cagliari esame Cambridge inglese del 25maggio 2019
Acquisto targhe pubblicitarie PON Impresa a Scuola codice 10.8.1.B2 FSC SA 2018 48
405,00
405,00
29/03/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro stampa Baronia di Demelas francesco (00878230911) Aggiudicatari: Centro stampa Baronia di Demelas francesco (00878230911)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: SOFT POINT di Contu Marcantonio (CNTMCN74H07E387X)
Incarico di operatore esterno progetto tutti a Iscola linea B1 anno 2019
5.610,00
5.610,00
12/03/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOI CARLA (LOICRL80L59B354Z) Aggiudicatari: LOI CARLA (LOICRL80L59B354Z)
Acquisto targhe pubblicitarie logo PON lab. innov. 2 soft skills 10.8.1.B1 FSC SA 2018 53
177,60
177,60
29/03/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISMA ITALIA SRL (02594930964) Aggiudicatari: SISMA ITALIA SRL (02594930964)
Acquisto materiale di cancelleria
718,47
718,47
03/05/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
Acquisto materiale per laboratorio elettronica IPIA Perdasdefogu
1.624,50
1.624,50
04/06/2019 29/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ditta COMP.EL di Manca (MNCGNN61D67B354N) Aggiudicatari: ditta COMP.EL di Manca (MNCGNN61D67B354N)
Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2018 19
110,00
110,00
04/09/2019 17/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Acquisto targhe pubblicitare logo PON lab. innov.soft skills codice 10.8.1.B1 FERSPON SA 2018 54
177,60
177,60
29/03/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISMA ITALIA SRL (02594930964) Aggiudicatari: SISMA ITALIA SRL (02594930964)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERVELLOTIK S.R.L (01895900767) Aggiudicatari: CERVELLOTIK S.R.L (01895900767)
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI IPIA
4.767,31
4.767,31
02/10/2019 09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria PILIA MARIO (PLIMRA53L05L489F) Aggiudicatari: Cartolibreria PILIA MARIO (PLIMRA53L05L489F)
Rinnovo abbonamento 2019-20 Italia Scuola
363,46
0,00
06/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE E REVISORE DEI CONTI 2019-20
3.720,00
3.720,00
30/07/2019 09/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) Aggiudicatari: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
ACQUISTO materiale igienico sanitario Liceo e ITC
735,14
735,14
11/10/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPERASSO SRL (00953040912) Aggiudicatari: SUPERASSO SRL (00953040912)
ACQUISTO gasolio per riscaldamento
10.219,10
10.219,10
14/11/2019 02/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TESTONI SRL (00060620903) Aggiudicatari: TESTONI SRL (00060620903)
ACQUISTO materiale igienico sanitario IPIA
530,07
530,07
07/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPERASSO SRL (00953040912) Aggiudicatari: SUPERASSO SRL (00953040912)
Acquisto materiale didattico per la giornata del Businco
649,19
0,00
12/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
Intervento su sistema protezione elettrico aula informatica IPIA perdasdefogu
570,00
0,00
11/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRO SERVICE S.N.C DI CARTA GRAZIANO (00910520915) Aggiudicatari: ELETTRO SERVICE S.N.C DI CARTA GRAZIANO (00910520915)
Acquisto materiale laboratorio Fisica e Chimica Liceo
363,10
0,00
13/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEM s.r.l (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEM s.r.l (06190970829)
Gestione Impianti termici stagione calore 2019/20
6.600,00
0,00
17/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUDDU MARIO ANTONIO (00526840913) Aggiudicatari: PUDDU MARIO ANTONIO (00526840913)
Acquisto telecomandi per cancello del Liceo
190,16
0,00
26/09/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVICE SAS di Anna Rita Coccollone (01346500919) Aggiudicatari: ELETTROSERVICE SAS di Anna Rita Coccollone (01346500919)
Incarico RPD dal 25/05/2019
700,00
0,00
24/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
